软件环境： windows/linux、oracle、tomcat
开发工具： eclipse
项目描述： 通过本次内控管理信息化建设项目，梳理并优化集团公司现有内控管理流程与机制，建立内控、风险管理系统，满足集团公司和各下属单位内控工作需求，推动集团风控管理体系进一步落地，提高集团整体风控管理水平。
实现内控体系管理的信息化，实现各级单位对重要流程目录、关键控制矩阵、流程图、权责指引、内部控制手册等内控体系建设的成果性文件进行结构化管理及维护更新。
实现内部控制评价工作全流程的信息化，统一评价标准，规范工作流程，提高工作效率，确保评价工作质量。
实现风险管控全流程管理，包括风险识别、风险库、风险分析、风险评价、风险应对、风险报告、风险预警全流程管理。
实现对系统中已有数据进行归集、整理、分析，便于管理者了解风控体系及其运行情况。
责任描述： 1）项目负责人；2) 与市场部门讨论，进行商业需求分析；3) 进行成本估算，制订项目计划，进行项目监控；4) 制订项目风险管理计划，识别风险并制订风险缓解措施；5) 负责质量控制，进行需求、设计、编码实现、测试的评审；6) 负责项目资源管理，进行人力、硬件设备资源的协调。