集团非商采系统
1. PR 申请单模型
按“组织 × 采购品类 × 预算科目 × 金额 × 币种”建模，支持多品类行项目、附件、期望到货时间、建议供应商（非必填）。提交时实时校验预算可用余额，预算占用在提交环节发生，而不是批完才占；撤回/驳回/作废时自动释放占用，避免“单子死了预算还挂着”。

2. 审批矩阵与动态路由
审批链不硬编码，按 组织层级 × 品类 × 金额阈值 三维配置：小额常规走快速通道，大额专项触发会签/加签；支持或签、会签、转办、超时自动催办与升级。用 Flowable 做流程编排，审批矩阵配置化，运营侧可自助调整节点和阈值，不需要每次改流程都发版。

3. 审批操作的一致性与审计
审批通过/驳回/撤回做幂等控制，防止重复点击或网络重试导致状态错乱；PR 状态机明确（草稿 → 审批中 → 审批通过 → 转 PO / 驳回 / 撤回 / 作废），每次状态跃迁写审批日志：谁、什么时候、什么意见、改过什么字段，全程留痕，审计可查。