2.1项目目标
用户借助本系统可以实施内控评价工作，实现内控评价作业的数字化管理，并输出内控评价报告。
2.2系统要求
本系统要求构建跨平台的应用，可以自动适应PC、平板、手机等。
本系统要求支持QQ、微信、支付宝、手机号码、邮箱等方式的注册、登录。
2.3系统功能
2.3.1功能流程
用户注册登入-系统输出抽样清单-录入抽样数量-进行抽样-拍照上传-填写内控缺陷与整改建议-内控缺陷的统计和分析-报告自动生成。
2.3.2功能描述
（1）用户注册
使用方注册本系统，成为系统用户，注册信息包括：用户名、密码、企业基本资料，包括企业名称、地址、电话、行业、企业性质、联系人信息、使用人信息等。

（2）系统输出抽样清单
系统后台输入或导入该企业控制矩阵，用户端（内控自评员）登陆后，系统自动输出归属该部门的抽样清单。如抽样清单不全或名称不一致，该用户可自行修改保存后上传系统后台。
（3）进行抽样
①用户端（内控自评员）对归属自己的负责模块，填写 发生频率、重要性、风险高低，录入抽取样本数量；在录入抽取样本数量时，右上角可以显示弹窗，出现抽样数量规则。
（4）填写内控缺陷
①用户端（内控自评员）对该样本进行判断，是否存在内控缺陷，如存在内控缺陷，则在系统内填写内控缺陷及整改建议、完成整改时间；
②内控缺陷及整改建议、完成整改时间同步到内控管理部门；
③内控管理部门设定缺陷整改倒计时，并在倒数第3天开始每天提醒缺陷整改部门、内控管理部门；
③内控缺陷整改部门将内控缺陷整改情况及佐证资料上传至系统，同步到提出该缺陷的用户端（内控自评员）及内控管理部门；
（5）内控缺陷的统计和分析
系统按照一定的规则自动统计、分析部门、公司内控缺陷，以图形化进行展现。
（6）报告生成
根据上述统计分析，系统按照报告模板，自动生成图形化的报告。
内控评价报告：内控管理部门可以在所有用户完成内控评价后3个工作日查看图形化的内控评价报告。在页面最下方显示下载按钮，用户可以免费下载报告。
（7）文件管理
对于公司已发布的内控手册及制度进行上传管理。