人员薪酬分析

企业服务数据服务案例ID：244519

尘埃

3 年经验· 华为

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案例介绍

1. 核心指标分析（2023年7月）

月度表现：
7月人工成本为 169.36万元，其中薪资总额为 149.74万元（占人工成本的 88.4%）。
月人均成本为 8,342.99元，人均薪资为 7,376.43元。
年度累计：
年累计人工成本已达 5,090.82万元，年累计薪资总额 4,508.54万元。
年人均成本为 8,484.70元，年人均薪资为 7,514.23元，整体略高于7月单月水平，说明前期月份的人均成本或薪资略高。
注：同比数据均显示为“∞”，通常意味着去年同期无数据对比，或者该系统首次上线相关统计。

2. 人工成本构成分析（7月）

7月总人工成本（169.36万元）的组成如下：

实发工资：149.74万元（占比最高，达 88.42%）
公积金：13.07万元（占比 7.72%）
社保费：3.11万元（占比 1.84%）
其他：1.98万元（占比 1.17%）
个税：1.47万元（占比 0.87%）
分析提示：企业的人工成本绝大部分直接转化为员工的实发工资，福利与社保公积金等政策性支出占比约 10% 左右，结构相对轻量。

3. 预算执行进展与对比分析

时间趋势：看板展示了2023年1月至7月的预算执行情况。7月的“人工成本实际”与“人工成本预算”通过比率进行监控（纵轴区间达150%）。
部门对比：
横轴包含：测试部、研发部、财务部、质量部、采购部、销售部。
通过“预算执行对比”组合图可以监控各部门的实际人工成本是否超支，以及预算使用率（比率）。